| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-0030786 | ₲ 1.587.200 | ₲ 1.581.429 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-0030669 | ₲ 1.939.300 | ₲ 1.932.248 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-0030637 | ₲ 1.999.500 | ₲ 1.992.229 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-0030636 | ₲ 1.115.000 | ₲ 1.110.945 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342485 | 001-002-0030635 | ₲ 1.891.200 | ₲ 1.884.323 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |