Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032814
Monto de la Factura
₲ 7.274.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88308
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.822
Retención DNCP
₲ 25.923
Retención IVA
₲ 198.393
Retención Renta
₲ 132.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154375
Monto Contrato
₲ 41.568.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.974.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.974.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3