| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000790 | ₲ 450.000 | ₲ 448.364 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000782 | ₲ 490.000 | ₲ 488.218 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000781 | ₲ 6.706.000 | ₲ 6.316.564 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000769 | ₲ 23.173.000 | ₲ 22.037.102 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000763 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.419.127 | 23-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000762 | ₲ 28.550.000 | ₲ 27.150.531 | 23-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000761 | ₲ 11.090.000 | ₲ 10.546.389 | 23-10-2018 | Ver Detalle del Pago |