Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 6.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.316.564
Retención DNCP
₲ 23.654
Retención IVA
₲ 182.891
Retención Renta
₲ 182.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160241
Monto Contrato
₲ 77.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.406.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.406.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1