Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 23.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.037.102
Retención DNCP
₲ 82.580
Retención IVA
₲ 631.991
Retención Renta
₲ 421.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160241
Monto Contrato
₲ 77.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.406.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.406.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1