Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160241
Monto Contrato
₲ 77.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.406.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.406.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1