Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004904 ₲ 10.000.000 ₲ 9.419.273 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004904 ₲ 46.349.531 ₲ 43.657.888 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004830 ₲ 5.000.000 ₲ 4.709.636 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004830 ₲ 51.349.531 ₲ 48.367.523 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004750 ₲ 51.349.531 ₲ 48.367.523 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004750 ₲ 5.000.000 ₲ 4.709.636 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004757 ₲ 5.000.000 ₲ 4.709.636 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004757 ₲ 36.349.531 ₲ 34.238.614 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004757 ₲ 15.000.000 ₲ 14.128.909 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004442 ₲ 51.349.531 ₲ 48.367.523 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
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