Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004442
Monto de la Factura
₲ 51.349.531
Nro. Solicitud de Transferencia
146416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.367.523
Retención DNCP
₲ 181.124
Retención IVA
₲ 1.400.442
Retención Renta
₲ 1.400.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154274
Monto Contrato
₲ 676.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.910.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.910.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340161
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2