| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0004160 | ₲ 51.349.531 | ₲ 48.832.470 | 05-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0003946 | ₲ 51.349.531 | ₲ 48.832.470 | 11-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0003946 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 11-05-2018 | Ver Detalle del Pago |