Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004442 ₲ 51.349.531 ₲ 48.367.523 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004316 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004316 ₲ 51.349.531 ₲ 48.832.470 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0001148 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0001148 ₲ 51.349.531 ₲ 48.832.470 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0001076 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 09-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0001076 ₲ 51.349.531 ₲ 48.832.470 09-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0000907 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 10-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-002-0000907 ₲ 51.349.531 ₲ 48.832.470 10-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340161 001-001-0004160 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 05-06-2018 Ver Detalle del Pago
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