Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004904
Monto de la Factura
₲ 46.349.531
Nro. Solicitud de Transferencia
36467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.657.888
Retención DNCP
₲ 163.487
Retención IVA
₲ 1.264.078
Retención Renta
₲ 1.264.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154274
Monto Contrato
₲ 676.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.910.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.910.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340161
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2