Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007758 ₲ 1.100.000 ₲ 1.096.000 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007663 ₲ 2.348.000 ₲ 2.275.682 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007516 ₲ 2.436.000 ₲ 2.360.972 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007385 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 05-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007411 ₲ 804.000 ₲ 801.076 02-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007336 ₲ 2.436.000 ₲ 2.383.028 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007332 ₲ 6.180.000 ₲ 5.877.068 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007337 ₲ 1.856.000 ₲ 1.849.251 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007211 ₲ 9.900.000 ₲ 9.414.720 25-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007208 ₲ 2.436.000 ₲ 2.383.028 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
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