| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0007028 | ₲ 2.436.000 | ₲ 2.377.731 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006855 | ₲ 2.436.000 | ₲ 2.315.972 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006724 | ₲ 2.436.000 | ₲ 2.383.028 | 04-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006605 | ₲ 2.436.000 | ₲ 2.316.592 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006552 | ₲ 1.390.400 | ₲ 1.385.344 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006551 | ₲ 4.008.000 | ₲ 3.811.535 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0006550 | ₲ 2.256.000 | ₲ 2.145.415 | 25-05-2018 | Ver Detalle del Pago |