Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007211
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154065
Monto Contrato
₲ 59.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.372.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.372.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2