| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0005058 | ₲ 70.577.400 | ₲ 67.117.825 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0005018 | ₲ 72.677.500 | ₲ 69.114.981 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0004937 | ₲ 36.295.600 | ₲ 34.516.456 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0004936 | ₲ 25.821.000 | ₲ 24.555.301 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0004906 | ₲ 45.904.000 | ₲ 43.653.870 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |