Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005058
Monto de la Factura
₲ 70.577.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121614
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.117.825
Retención DNCP
₲ 251.512
Retención IVA
₲ 1.924.838
Retención Renta
₲ 1.283.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153844
Monto Contrato
₲ 251.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.958.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.958.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4