Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005018
Monto de la Factura
₲ 72.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.114.981
Retención DNCP
₲ 258.996
Retención IVA
₲ 1.982.114
Retención Renta
₲ 1.321.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153844
Monto Contrato
₲ 251.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.958.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.958.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4