Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004906
Monto de la Factura
₲ 45.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.653.870
Retención DNCP
₲ 163.585
Retención IVA
₲ 1.251.927
Retención Renta
₲ 834.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153844
Monto Contrato
₲ 251.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.958.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.958.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4