| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336924 | 001-001-0087196 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.637.396 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336924 | 001-001-0077683 | ₲ 29.200.000 | ₲ 27.768.669 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336924 | 001-001-0077682 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.135.301 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336924 | 001-001-0078265 | ₲ 45.600.000 | ₲ 43.364.770 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336924 | 001-001-0077681 | ₲ 12.400.000 | ₲ 11.792.174 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |