Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078265
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364.770
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
₲ 1.243.637
Retención Renta
₲ 829.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150831
Monto Contrato
₲ 96.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.698.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.698.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1