Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335304 | 001-001-0012853 | ₲ 4.680.890 | ₲ 4.451.441 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335304 | 001-001-0012851 | ₲ 3.864.345 | ₲ 3.674.922 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335304 | 001-001-0012848 | ₲ 4.880.614 | ₲ 4.641.375 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335304 | 001-001-0012883 | ₲ 10.500.000 | ₲ 9.985.309 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335304 | 001-001-0013653 | ₲ 30.792.267 | ₲ 29.282.886 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago |