Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012883
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151346
Monto Contrato
₲ 87.932.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.035.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.035.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1