Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013653
Monto de la Factura
₲ 30.792.267
Nro. Solicitud de Transferencia
32419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.886
Retención DNCP
₲ 109.733
Retención IVA
₲ 839.789
Retención Renta
₲ 559.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151346
Monto Contrato
₲ 87.932.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.035.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.035.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1