Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012853
Monto de la Factura
₲ 4.680.890
Nro. Solicitud de Transferencia
51639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.451.441
Retención DNCP
₲ 16.681
Retención IVA
₲ 127.661
Retención Renta
₲ 85.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151346
Monto Contrato
₲ 87.932.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.035.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.035.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1