| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 003-001-0000008 | ₲ 164.522.050 | ₲ 158.423.766 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 003-001-0000017 | ₲ 33.697.540 | ₲ 32.045.747 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 003-001-0000010 | ₲ 21.360.000 | ₲ 20.312.972 | 07-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 003-001-0000018 | ₲ 20.206.565 | ₲ 19.216.076 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-002-0027107 | ₲ 172.694.250 | ₲ 166.293.050 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-002-0027106 | ₲ 35.177.895 | ₲ 33.453.539 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |