Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 33.697.540
Nro. Solicitud de Transferencia
25711
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.045.747
Retención DNCP
₲ 120.086
Retención IVA
₲ 919.024
Retención Renta
₲ 612.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146061
Monto Contrato
₲ 447.658.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.745.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.745.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5