Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 20.206.565
Nro. Solicitud de Transferencia
16376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.216.076
Retención DNCP
₲ 72.009
Retención IVA
₲ 551.088
Retención Renta
₲ 367.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146061
Monto Contrato
₲ 447.658.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.745.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.745.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5