Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027107
Monto de la Factura
₲ 172.694.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.293.050
Retención DNCP
₲ 644.725
Retención IVA
₲ 2.467.061
Retención Renta
₲ 3.289.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146061
Monto Contrato
₲ 447.658.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.745.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.745.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5