Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027106
Monto de la Factura
₲ 35.177.895
Nro. Solicitud de Transferencia
145126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.453.539
Retención DNCP
₲ 125.361
Retención IVA
₲ 959.397
Retención Renta
₲ 639.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146061
Monto Contrato
₲ 447.658.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.745.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.745.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5