Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006368
Monto de la Factura
₲ 171.673.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.310.424
Retención DNCP
₲ 640.916
Retención IVA
₲ 2.452.483
Retención Renta
₲ 3.269.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140884
Monto Contrato
₲ 9.338.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.412.842.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.412.842.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5