| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0011438 | ₲ 2.328.336 | ₲ 2.214.206 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0011172 | ₲ 3.010.056 | ₲ 2.862.509 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0010711 | ₲ 2.466.048 | ₲ 2.345.167 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0010710 | ₲ 2.520.654 | ₲ 2.397.096 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0010709 | ₲ 1.717.296 | ₲ 1.711.051 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317259 | 001-001-0010054 | ₲ 640.338 | ₲ 638.009 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |