Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0013839 ₲ 1.625.298 ₲ 1.619.388 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0013764 ₲ 3.216.624 ₲ 3.058.951 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0013406 ₲ 1.882.710 ₲ 1.875.864 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0013151 ₲ 3.250.824 ₲ 3.091.474 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0012875 ₲ 2.107.974 ₲ 2.004.645 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0012606 ₲ 2.746.032 ₲ 2.611.426 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0012381 ₲ 2.312.604 ₲ 2.199.245 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0012170 ₲ 2.951.232 ₲ 2.806.568 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0011892 ₲ 2.756.976 ₲ 2.621.834 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0011663 ₲ 3.002.874 ₲ 2.855.678 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
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