Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0016386 ₲ 1.452.246 ₲ 1.446.965 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0016178 ₲ 2.290.602 ₲ 2.157.580 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0015895 ₲ 2.240.784 ₲ 2.110.656 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0015649 ₲ 2.653.008 ₲ 2.498.940 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0015428 ₲ 2.414.064 ₲ 2.295.731 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0015224 ₲ 3.220.614 ₲ 3.062.745 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0014956 ₲ 2.944.962 ₲ 2.800.605 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0014735 ₲ 2.345.094 ₲ 2.230.142 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0014456 ₲ 2.515.068 ₲ 2.391.783 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0014223 ₲ 2.855.358 ₲ 2.715.394 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
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