Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010054
Monto de la Factura
₲ 640.338
Nro. Solicitud de Transferencia
177581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.009
Retención DNCP
₲ 2.329
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131353
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.502.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.502.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2