Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0019031 ₲ 2.830.620 ₲ 2.666.238 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0018809 ₲ 2.371.656 ₲ 2.233.927 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0018600 ₲ 2.479.044 ₲ 2.335.080 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0018414 ₲ 3.342.594 ₲ 3.148.480 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0018170 ₲ 2.659.050 ₲ 2.504.631 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0017926 ₲ 2.563.518 ₲ 2.414.648 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0017631 ₲ 2.299.152 ₲ 2.165.634 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0017432 ₲ 2.433.216 ₲ 2.291.913 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0017206 ₲ 2.741.472 ₲ 2.582.268 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0016616 ₲ 2.290.032 ₲ 2.157.044 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
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