Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013406
Monto de la Factura
₲ 1.882.710
Nro. Solicitud de Transferencia
32658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.864
Retención DNCP
₲ 6.846
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131353
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.502.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.502.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2