Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017432
Monto de la Factura
₲ 2.433.216
Nro. Solicitud de Transferencia
69003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.913
Retención DNCP
₲ 8.583
Retención IVA
₲ 66.360
Retención Renta
₲ 66.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131353
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.502.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.502.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2