| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0028087 | ₲ 363.000 | ₲ 361.680 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0026247 | ₲ 86.900.400 | ₲ 82.640.701 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0026245 | ₲ 33.741.000 | ₲ 32.490.334 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0026249 | ₲ 12.886.500 | ₲ 12.254.827 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0024585 | ₲ 2.720.000 | ₲ 2.619.178 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0024584 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.765.888 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |