Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024584
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128098
Monto Contrato
₲ 140.570.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.132.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.132.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5