Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026247
Monto de la Factura
₲ 86.900.400
Nro. Solicitud de Transferencia
47687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.640.701
Retención DNCP
₲ 309.681
Retención IVA
₲ 2.370.011
Retención Renta
₲ 1.580.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128098
Monto Contrato
₲ 140.570.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.132.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.132.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5