Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026249
Monto de la Factura
₲ 12.886.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.827
Retención DNCP
₲ 45.923
Retención IVA
₲ 351.450
Retención Renta
₲ 234.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128098
Monto Contrato
₲ 140.570.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.132.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.132.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5