Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005858 ₲ 144.322.750 ₲ 138.973.186 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005854 ₲ 145.986.500 ₲ 140.575.268 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005853 ₲ 127.972.625 ₲ 123.229.106 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005850 ₲ 124.161.125 ₲ 119.558.885 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005845 ₲ 118.262.375 ₲ 113.878.782 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005846 ₲ 126.535.750 ₲ 121.845.491 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005844 ₲ 116.039.000 ₲ 111.737.821 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005836 ₲ 122.588.125 ₲ 118.044.192 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005849 ₲ 98.720.875 ₲ 95.061.621 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-002-0000006 ₲ 1.470.000 ₲ 1.464.120 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
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