Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005882 ₲ 163.183.625 ₲ 157.134.951 07-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005881 ₲ 148.981.250 ₲ 143.459.011 07-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005879 ₲ 148.618.250 ₲ 143.109.467 07-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005878 ₲ 143.279.125 ₲ 137.968.245 07-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005874 ₲ 137.138.375 ₲ 132.055.112 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005873 ₲ 138.575.250 ₲ 133.438.727 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005870 ₲ 139.891.125 ₲ 134.705.827 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005869 ₲ 141.312.875 ₲ 136.074.877 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005868 ₲ 135.066.250 ₲ 130.059.795 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005859 ₲ 146.576.375 ₲ 141.143.278 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
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