Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005490 ₲ 221.551.000 ₲ 213.338.843 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005486 ₲ 156.241.250 ₲ 150.449.907 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005530 ₲ 202.236.375 ₲ 194.740.147 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005529 ₲ 200.512.125 ₲ 193.079.808 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005528 ₲ 197.124.125 ₲ 189.817.391 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005526 ₲ 172.122.500 ₲ 165.742.492 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005489 ₲ 217.996.625 ₲ 209.916.216 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005525 ₲ 228.735.375 ₲ 220.256.918 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005511 ₲ 227.056.500 ₲ 218.640.272 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005487 ₲ 163.229.000 ₲ 157.178.645 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
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