Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005821 ₲ 79.088.625 ₲ 76.157.073 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005818 ₲ 83.096.750 ₲ 80.016.631 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005817 ₲ 78.952.500 ₲ 76.027.374 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005816 ₲ 75.640.125 ₲ 72.836.398 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005815 ₲ 71.813.500 ₲ 69.151.613 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005563 ₲ 96.815.125 ₲ 93.226.511 17-03-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005558 ₲ 68.697.750 ₲ 66.151.353 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005539 ₲ 194.310.875 ₲ 187.108.418 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005538 ₲ 203.174.125 ₲ 195.643.138 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 311727 001-003-0005527 ₲ 190.378.375 ₲ 183.321.683 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
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