Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005869
Monto de la Factura
₲ 141.312.875
Nro. Solicitud de Transferencia
77178
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.074.877
Retención DNCP
₲ 527.568
Retención IVA
₲ 2.018.756
Retención Renta
₲ 2.691.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124089
Monto Contrato
₲ 9.385.319.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.475.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.475.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5