| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307768 | 001-001-0001472 | ₲ 1.053.000 | ₲ 1.049.171 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307768 | 001-001-0001471 | ₲ 3.220.000 | ₲ 3.062.162 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307768 | 001-001-0001470 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307768 | 001-001-0001469 | ₲ 1.213.000 | ₲ 1.208.589 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |