Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001565 ₲ 759.500 ₲ 756.738 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001565 ₲ 280.000 ₲ 278.982 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001564 ₲ 1.546.000 ₲ 1.470.218 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001564 ₲ 760.000 ₲ 722.747 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001563 ₲ 865.000 ₲ 861.855 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001562 ₲ 1.825.500 ₲ 1.818.862 21-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001503 ₲ 115.500 ₲ 115.080 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001502 ₲ 80.500 ₲ 80.207 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001502 ₲ 465.000 ₲ 463.309 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001500 ₲ 2.982.000 ₲ 2.835.828 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
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