Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001814 ₲ 1.969.000 ₲ 1.961.840 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001748 ₲ 1.730.000 ₲ 1.723.709 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001729 ₲ 1.165.000 ₲ 1.160.764 21-12-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001648 ₲ 45.500 ₲ 45.335 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001650 ₲ 665.500 ₲ 663.080 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001642 ₲ 1.182.000 ₲ 1.177.702 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001650 ₲ 100.000 ₲ 99.636 25-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001648 ₲ 1.008.000 ₲ 1.004.335 25-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001647 ₲ 1.150.000 ₲ 1.145.818 25-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001566 ₲ 1.561.000 ₲ 1.555.324 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
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