Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001499 ₲ 406.000 ₲ 404.524 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001498 ₲ 1.485.500 ₲ 1.480.098 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001497 ₲ 1.140.000 ₲ 1.135.855 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001496 ₲ 1.090.000 ₲ 1.086.036 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001495 ₲ 1.350.000 ₲ 1.345.091 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001486 ₲ 2.404.000 ₲ 2.286.160 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001478 ₲ 1.398.000 ₲ 1.392.916 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001477 ₲ 930.000 ₲ 926.618 22-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001775 ₲ 1.787.500 ₲ 1.781.000 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307768 001-001-0001473 ₲ 1.697.000 ₲ 1.690.829 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
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